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  • 索 引 号:015113614-201809-142067
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市教育局
  • 发文日期:2018-09-19 09:56
  • 名  称:昆明市中华小学部门2017年度部门决算
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昆明市中华小学部门2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市中华小学,隶属昆明市教育局,主要职能是在上级教育主管部门的统一领导下,实施小学义务教育,促进基础教育发展的学校。

学校现有白龙潭和滇池星城两个校区,共占地4959平方米,按省一类标准配备现代化电教设备和各类教学设施,有69个教学班,学生3356人。学校编制人数147人,现有教职员工人数144人。

(二)2017年度重点工作任务介绍

在2017年,学校领导一是抓好两支队伍建设,领导干部带头深入学习习主席在十九大各项会议精神的指示及重要思想。坚持夯实教师在政治、业务上的学习培训。以从上至下的政治思想提高、业务水平的提高。积极派出教师到省内外参加学习培训。二是强化教学管理,加强课程建设,充分利用校内外课程资源,积极开发校本课程,满足学生个性和特长发展的需要。三是深化教学科研,进一步落实各学科、各年级段的课题研究,积极开展送课下乡、学区连片教学展示和研讨活动。四是落实后勤安全保障,深入研究相应的管理机制和措施,协调解决相关的安全管理问题。

在上级主管部门的指导和关心下,学校荣获了昆明市现代教育示范学校,云南省现代教育示范学校,等荣誉称号。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门年度部门决算编报的单位共1个。为昆明市中华小学。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市中华小学2017年末实有人员编制147人。其中:事业编制144人。

年初我校有教职工128人,今年9月通过公开招聘新增教师14人,9月退休 1人,11月公开选调1人,12月公开选调2人,均已按规定完成人事变动审批备案手续,全年净增加16人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

昆明市中华小学

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年年初收入预算2139.4万元,支出预算2139.4万元,其中:工资福利支出1585.3万元,商品及服务支出152.2万元,对个人和家庭的补助支出115.7万元,项目支出286.2万元。与去年年初预算相比较有所减少,减少的主要原因是今年我校滇池星城校区已经正常使用,项目支出预算比去年少,去年的项目预算资金为348.2万元,本年安排的项目资金有286.2万元。

我校在年度预算执行中严格按照上级有关部门的要求执行预算,在年度的执行中,部分资金进行了调整,其中:其他人员经费追减137.9万元,住房公积金追加14.2元。工资追加52.12万元,工资追加是由于2017年我校扩大教学规模,为了适应学校的办学规模,需配备相应的教师,导致工资增加。根据学校的实际,为全面发展基础教育,开展较好的兴趣小组,积极调动学生的学习兴趣综合开发学生多方面才能;学校组织实施好省中小学名师工作室建设,切实提高我市中小学教师队伍建设素质。

二、支出决算情况说明

2017年年初收入预算2139.4万元,支出预算2139.4万元,其中:工资福利支出1585.3万元,商品及服务支出152.2万元,对个人和家庭的补助支出115.7万元,项目支出286.2万元。本年度我校实际收入2511.6万元,支出2511.6万元。其中:基本支出2044.1万元(包含工资和福利支出1717.1万元,商品和服务支出190.9万元,对个人和家庭的补助支出136.2万元),项目支出467.4万元。与上年实际支出1676.2万元对比增加835.4万元,增加49.84%。项目支出与去年348.2万元增加119.1万元,增加34.22%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出2044.2万元万元。与上年对比增加835.4万元,增加49.84%,主要原因是:学校今年由于近年来根据政府及学生的需求学校从2013年进行了扩班,需要增加教学设备,2015年又增加了滇池星城校区。每年都在扩大招生规模。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84%;

(二)项目支出情况

项目支出467.4万元。与上年实际支出1676.2万元对比增加835.4万元,增加49.84%。项目支出与去年348.2万元增加119.1万元,增加34.22%。主要原因是:学校今年由于近年来根据政府及学生的需求学校从2013年进行了扩班,需要增加教学设备,2015年又增加了滇池星城校区。每年都在扩大招生规模。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年昆明市中华小学一般公共预算财政拨款支出2511.56万元,占本年支出合计的100%。与上年实际支出1676.2万元对比增加835.4万元,增加49.84%。主要原因是:学校今年由于近年来根据政府及学生的需求学校从2013年进行了扩班,需要增加教学设备,2015年又增加了滇池星城校区。每年都在扩大招生规模。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出168.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于2017年度政策性增资及项目采购资金;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.住房保障类支出136.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于在职在编教师的缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市中华小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出XX万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次XX人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市中华小学2017年机关运行经费支出0万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市中华小学资产总额1174.77万元,其中,流动资产46.41万元,固定资产1128.37万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1174.77万元,其中固定资产增加1128.37万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

















填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额213.3万元,其中:政府采购货物支出99.9万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出113.4万元。授予中小企业合同金额113.4万元,占政府采购支出总额的54%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释