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  • 索 引 号:015113614-201809-142831
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市教育局
  • 发文日期:2018-09-19 16:43
  • 名  称:昆明市教育局(本级)部门2017年度部门决算
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昆明市教育局(本级)部门2017年度部门决算

一、收入决算情况说明

昆明市教育局(本级)部门2017年度收入合计187,883,409.80元。其中:财政拨款收入178,343,604.50元,占总收入的94.92%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入9,539,805.30元,占总收入的5.08%。本年收入与预算相比,差距较大,主要是转拨经费增加和师大附中、附小设备采购、新增西南联大附校办学及设备配置等经费。2017年转拨经费为9950.97万元,主要有:中职国家助学金、免学费、教育发展专项资金、改善义务教育薄弱学校资金、优必选机器人配置、3D打印机推广经费等。

二、支出决算情况说明

昆明市教育局(本级)部门2017年度支出合计187,883,409.80元。其中:基本支出16,703,650.92元,占总支出的8.89%;项目支出171,179,758.88元,占总支出的91.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。本年支出与预算相比差距较大,主要是转拨经费增加和师大附中、附小设备采购、新增西南联大附校办学及设备配置等经费。2017年转拨经费为9950.97万元,主要有:中职国家助学金、免学费、教育发展专项资金、改善义务教育薄弱学校资金、智能机器人教育实验室、3D打印机推广经费等。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市教育局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,703,650.92元。与上年17930964.73元对比,减少1227313.81元,主要原因是人员减少较大,导致工资、津贴、社保、公积金、公用经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.37%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市教育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出171,179,758.88元。本年收入、支出与预算相比,差距较大,主要是转拨经费增加和师大附中、附小设备采购、新增西南联大附校办学及设备配置等经费。2017年转拨经费为9950.97万元,主要有:中职国家助学金、免学费、教育发展专项资金、改善义务教育薄弱学校资金、智能机器人教育实验室、3D打印机推广经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市教育局(本级)部门2017年度一般公共预算财政拨款支出175,663,604.50元,占本年支出合计的93.50%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出2,287,477.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育(类)支出169,919,427.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.73%。

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等(类)支出1,970,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出1,436,699.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市教育局(本级)部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为189,557.03元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为70,800.00元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为78,290.03元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为40,467.00元,完成预算的100.00%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加189,557.03元,其中:因公出国(境)费支出决算增加70,800.00元,;公务用车购置及运行费支出决算减少78,290.03元,公务接待费支出决算减少40,467.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出70,800.00元,占37.35%;公务用车购置及运行维护费支出78,290.03元,占41.30%;公务接待费支出40,467.00元,占21.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出70,800.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计2人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出78,290.03元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出78,290.03元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育教学管理、指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出40,467.00元。其中:

国内接待费支出40,467.00元(其中:外事接待费支出6,190.00元),共安排国内公务接待22批次(其中:外事接待2批次),接待人次349人(其中:外事接待人次61人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市教育局(本级)部门2017年机关运行经费支出1,231,883.03元,比上年1248299.96元减少16416.93元,减少原因为人员减少,导致人均公用经费相应减少。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市教育局(本级)部门资产总额27,939,050.29元,其中,流动资产1,991,761.29元,固定资产25,947,289.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。

(三)政府采购支出情况

本年采购资金预算3596.94万元,其中:一般预算 3560.94万元,非税资金36万元;按照类型分货物3115.74万元、工程445.2万元、服务21万元。实际采购资金2664.39万元,其中:一般预算2638.39万元,非税资金26万元;按照类型分为货物类2370.2万元、工程类268.19万元、服务费11万元。考试指挥中心维护费年初预算已列,但该项目一直由省考试院统一维护,2017年暂未下达州市,所以资金未采购支付。

(四)预算绩效信息

每年由我局机关转拨的中职学校免学费、高考奖励、国家助学金、民办学校奖励、全面改薄资金、3D打印机推广、优必选机器人配置等项目经费根据当年市财政安排,无法与上年对比,预算调整率较大,而且转拨经费导致机关本级人均项目经费过高,在量化评价和绩效评价等分值衡量时扣分较多,与实际执行不相符。

(五)其他重要事项情况说明

昆明市招生考试院经市政府批准成立,性质为参公事业单位,独立编制,但在决算报表中参公事业单位编制及实有人员无法填列,原因是我单位为行政单位,不应填列参公事业单位及人员,只好并在行政人员中填列。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

昆明市教育局(本级)决算公开