昆明市教育局主办 http://jyj.km.gov.cn http://昆明市教育局.政务
  • 索 引 号:015113614-201809-142236
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市教育局
  • 发文日期:2018-09-20 10:20
  • 名  称:昆明市教育科学研究院部门2017年度部门决算
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昆明市教育科学研究院部门2017年度部门决算

第一部分 昆明市教育科学研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况


第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明


第四部分 名词解释

第一部分 昆明市教育科学研究院概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市教育科学研究院是昆明市教育局直管的全额拨款事业单位,主要职责任务为:一是负责制定昆明市教育科学研究工作规划,并对实施工作进行组织、管理和指导。二是负责教育改革和发展理论和实际问题的研究、教学理论和实践的研究,对学校的教学业务工作进行指导。三是负责教育教学评价理论与方法的研究,受主管部门委托,负责对学校的教育教学质量进行监控、检查与评估。四是负责组织教师教育理论学习,学科教学研究与实验的开展。五是负责组织、指导课程资源的开发,规范地方教材、校本教材的出版与使用,受主管部门委托管理中小学教学用书。六是完成上级交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度,昆明市教育科学研究院在教育局的领导下,主要开展了以下工作:

1.认真做好中高考研究、指导和服务工作

(1)完成了初中学业水平考试命题、阅卷和质量分析工作。为进一步做好我市2017年初中学业水平考试命题工作,确保命题工作安全和试题质量,我院积极配合市教育局加强命题制度建设,建立了初中学业水平考试命题预备人员库。根据工作要求,顺利组建了语文、外语、物理、化学、生物、地理、历史七个学科的初中学业水平考试命题队伍,完成了2017年初中学业水平考试命题任务,试题导向正确,受到了学校、学生和社会的好评,确保高中招生工作安全有序开展。

(2)认真抓好高三备考研究工作。一是组建了高三复习备考研究专家组。选聘由我市特级教师、学科带头人、骨干教师、教坛新秀等组成2018届昆明市高考研究专家组。明确专家组成员的工作职责和任务,搭建研究平台,通过开展教研活动、组织统测命题和质量分析等形式,提高专家组成员的研究水平,切实发挥专家组的指导作用;二是认真开展每周“文三理四”教研活动。九个高考学科利用每周全市教研活动时间开展高三复习备考相关主题活动,广泛开展高三复习课课例研讨工作,指导教师遵循认知规律,优化教学设计,关注学科育人价值,不断提高课堂教学效益;三是及时做好2017年高考试题与2017届昆明市高三市统测试题对比分析工作;四是到县区学校听课、调研、交流,及时了解学校教师备考教学工作,给予及时的指导和服务。一年来,每学科平均下县(市)区学校30次,九个高考学科听课755节,对所听的每一节课给出定性、定量评价和本学科总体调研反馈意见;五是根据各县(市)区、学校的要求进行“菜单”式服务,为学校高三师生提供培训和指导;六是认真做好《昆明教育研究•高考专号》等刊物的编辑工作,指导高三教师及时把握复习方向,为一线老师提供高考信息;七是组织高中14个学科教研员赴杭州考察学习高考改革经验和做法,为昆明市2019年进入高考改革做好准备;八是组织全市三次高三统测工作,开展了两次市统测、两次省统测和网络阅卷、质量分析工作;九是于2017年11月11日召开2018届高三复习备考研讨会。聘请北京朝阳教研中心和中国社科院高考研究专家共11人到昆指导,分析考纲,介绍命题规律,传授备考经验,我市共有1700余名高中教师参加了研讨。

2. 深入开展调查研究和教师培训工作

(1)配合市教育局开展普通高中课程教学现状调研工作。根据程书记在今年教师节教师代表座谈会上提出“要在3年内超过贵阳,5年内赶超成都”的要求,按照“横比看差距,自身找原因,解决想对策”的总体要求,我院配合市教育局于9月4日-18日,深入我市郊县区高中学校开展调研工作,全面了解我市普通高中教育教学现状。坚持问题导向,分析原因,找出症结,寻找对策,完成了《昆明市郊县区普通高中教学管理暨高三复习备考工作调研报告》,有关数据和材料在全市教育质量推进会上被领导采用。

(2)完成国家统编义务教育“三科”教材市级培训工作。为确保义务教育国家统编语文、历史、德与法治“三科”教材的顺利实施,我院配合市教育局对全市各县市区学校教师进行了为期3天的培训,充分发挥专家和骨干教师的专业引领作用,落实“先培训再上岗、不培训不上岗”的要求,保证今年秋季学期全市义务教育一年级、七年级承担“三科”教学任务的所有老师按规定要求接受培训,课前到书、版本正确,没有出现发错、用错、教错等情形。

(3)配合市教育局完成中高考质量评价指标体系研制工作。为发挥质量评价的指挥棒作用,我院积极参加由穆副局长和龚副局长牵头,招考院、教科院、中教处、初教处参与的教育质量评价指标体系研制小组工作,综合考查县区和学校近两年的中高考成绩,制定了初中阶段辍学率、中考平均分、达到一级完中最低控制线学生数及全市占比、达到普高最低控制线学生数及全市占比4项指标,高中阶段一本贡献率、本科贡献率、常住人口普高学生万人占比、600分以上人数及贡献率4项指标构成的评价指标体系,并在今年的质量评价中顺利使用,发挥了积极的导向作用。

(4)深入开展调查研究和教学指导,促进义务教育均衡发展。义务教育研究室紧紧围绕义务教育均衡发展问题,深入学校、县区开展调查研究,分别到了盘龙区北部山区学校、晋宁县、宜良县、石林县、呈贡区、禄劝县、东川区、富民县、寻甸县、嵩明县、高新区、度假区、直属学校调研,开展教研活动,共开展全市性教研活动143次,教研员主讲68次。语文、外语、物理、化学、思品五个学科教研员深入到晋宁区双河中学送课下乡,为双河中学师生上示范课,与学校学科教师探讨教学、研究教学。物理、外语、思品三个学科教研员深入到禄劝县马鹿中学,为学校师生上示范课或听评课,帮助禄劝县教研室开展片区教研活动。2017年,全室在报刊杂志上共发表文章或论文获奖共23篇,开展专题课题研究,已经结题4个。

(5)完成民办初中招生课堂体验工作。7月份,市教科院根据“统一标准、统一要求、统一时间、统一操作程序”的要求,配合初教处完成了针对20所限报民办初中的课堂体验工作,限报初中招生工作平稳有序。开发并使用的课堂体验材料坚持能力导向,体现课程改革方向,各县市区教育局和学校高度重视,周密安排,操作有序,体现公平、公正,为学校进一步深化课程改革发挥了正确的导向作用,为维护社会稳定,保障小学正常教学秩序,规范学校办学行为做出了贡献,受到了广大学校教师、家长和社会的充分认可。

(6)完成学科带头人和骨干教师评选、“一师一优课、一课一名师”优课推评工作。4月份,配合师训处完成昆明市第九届普通中学和中等职业学校学科带头人和骨干教师写作能力测试命题阅卷、申报人员综合评价和录像课等级评定等工作;继续开展好“一师一优课、一课一名师”评审活动,2017年共评审678节课,并择优推荐了省级优课,对推进地区、学校教育信息化建设和运用起到重要作用。

3. 认真开展了义务教育质量监测工作.

(1)开展了小学五、六年级质量监测工作。昆明市基础教育质量监测中心邀请朝阳区六位专家到昆指导语文、数学、英语、科学4个学科的监测工具开发工作,我市近40名骨干教师参与命制了昆明市六年级语文、数学、英语、科学能力测试卷,设计开发了校长、教师、学生问卷等监测工具。按20%的比例抽取监测学生样本共14674名,全面获取相关数据,完成学科监测报告和总报告的撰写工作,召开各县市区教研部门负责人会议,介绍典型经验,推广西山区书林二小课堂教学改革与校本教研工作经验,部署下阶段工作;2017年5月,组织开展了五年级教育质量监测工作,邀请朝阳区五位专家到昆参与昆明市语文、数学、英语、科学四个学科命题工作,我市各县区学校近40人共同研制监测工具,抽测学生15037名,全面获取市级监测数据,采用统计软件分析抽测学生数据,顺利完成了各学科监测报告和总报告的撰写工作。

(2)积极开展基础教育质量监测课题研究工作。为进一步总结质量监测工作经验,基础教育质量监测中心积极申报了昆明市教育科学规划3个专项教育课题:《昆明市基础教育质量监测的实践与探索研究》、《教师专业化程度与学生学业成就水平的相关性研究》、《学生文本阅读与学业成就水平的相关性研究》。其中,《昆明市基础教育质量监测的实践与探索研究》课题已结题,《教师专业化程度与学生学业成就水平的相关性研究》、《学生文本阅读与学业成就水平的相关性研究》已提交了课题研究实施方案。

4.积极开展中小学学生创新实践教育活动

一年来,昆明市中小学课外科技教育活动中心多渠道、多形式、多主题地开展了中小学科技创新常规竞赛活动、市级科技教育培训指导与成果展示活动、科教视导工作和加强科技创新教育示范基地建设等工作。把开展经常性的科技教育活动作为培养学生创新精神和实践能力的重要载体,以各级青少年科技创新竞赛活动为龙头,精心策划、组织各类中小学科技创新竞赛活动和师生科技教育培训指导与展示活动,进一步提高中小学科技教育工作的水平和层次。全年科教中心组织举办市级以上中小学科技教育活动23次,参加科技教育活动的学校460多所,参加师生32000多人,培训师生2200多人。培养了中小学生的创新精神和实践能力,推动了我市中小学科技教育活动的普及、发展和提高。

5.加强中职学校学生技能竞赛工作

参与完成了省教育厅举办的“2017年云南省职业教育技能大赛”工作;组织召开了“2017年昆明市中等职业学校专业建设研讨会”、“三校生”高考辅导教研工作,组织完成了一次“2017年昆明市中等职业学校三年级文化课(语、数、外、政)高职模考”工作,共有11所昆明市中等职业学校的527名学生参加,并完成了高职模考质量分析报告。组织举办了“昆明市2017年中等职业学校教师教学设计大赛”、“2017年昆明市中等职业学校学前教育专业(故事讲演)学生技能大赛”和“2017年昆明市中等职业学校中华茶艺学生技能大赛”。参与云南省教科院组织开展的“世界银行贷款云南省职业教育发展项目专业群建设行动研究”课题研究工作。组织并指导昆明市中职学校汽车维修专业、学前教育专业、旅游服务专业等三个专业参加“2017-2018年度教学改革与教材建设课题研究”的中国职业技术教育教学工作委员会组织的国家级课题申报工作。开展昆明市中等职业学校文化课课程、第二产业课程、第三产业课程教学现状及对策研究工作。2017年在汽车维修专业、学前教育专业、旅游类专业、农类专业及四门文化课(语文、数学、英语、政治)等专业学科开展全市性教研活动39次,听评课170节,下校33所47次。通过各项职业教育教研指导工作的开展,对各中等职业学校的建设和专业建设向着规范化、特色化和品牌化的方向发展起到了一定的推动作用。

6.积极为教育行政部门科学决策提供政策建议

(1)围绕中心工作开展专题研究和调研工作。一年来,教科院根据自身定位与科研需要,一是完成市教育局安排的昆明市区域性国际中心城市人文交流教育专题研究工作,形成研究报告。二是深入呈贡区、官渡区、西山区开展促进昆明市基础教育适应城镇化发展的现状问题调研,形成昆明市城镇化发展中教育适应问题调研报告和研究报告。三是深入高新区开展调查研究,形成了高新区优化整合教育资源、全面提高教育质量的实施建议。四是落实《云南省教育厅办公室关于开展基础教育教学改革调研的通知》要求,开展“昆明市推进基础教育教学改革调研”,选取五华、宜良两个区(县)作为昆明市重点调研区域,参与调研的高中、初中、小学共16所,发放“学生和家长调查问卷”850份,发放“任课教师调查问卷”430份,在两个区(县)召开“校长和教师代表座谈会”各一次,形成了《昆明市推进基础教育教学改革调研报告》及相关案例3个。五是修编《滇池保护(中小学)》教材。深入学校开展研究,结合滇池保护的需要,小学、中学分别从环境与人类、植物、水、生态文明,生态系统保护、水生态系统、建设生态系统文明、可持续发展四大板块修编《滇池保护(中小学)》教材,现已形成教材初稿。六是协助市政协开展“推进昆明市学校、家庭、社会教育和谐发展”调研工作。深入西山区、官渡区、盘龙区部分小学、初中、普高、职高进行实地调研,召开学生、教师及家长座谈会8个。发放学生、教师、家长调查问卷各3000份,统计分析调查问卷,撰写了教师、学生、家长调查问卷分析报告,形成了“推进昆明市学校、家庭、社会教育和谐发展”调研报告。

(2)开展学前教育改革试验区专项课题研究和教科院院内专项课题研究。积极参与昆明市学前教育国家试验区“家园共育、儿童发展、幼儿园课程、教师专业化、幼小衔接、幼儿园管理”六个专题研讨工作;依据《3-6岁儿童学习与发展指南》,积极探索全市贯彻落实《指南》的多种实施途径、案例和经验,确立了59项专项课题。完成了2017年8项专项课题资料的整理及成果的提炼工作。昆明市中小学校园欺凌现象调查及对策研究、昆明市基础教育质量监测的实践与探索研究、“全面二孩”政策实施背景下昆明市基础教育学校“产假式缺员”现状调查及对策研究、昆明市公办初中办学现状与对策研究、昆明市普通高中音乐新课程实施的现状及对策研究、昆明市普通高中美术课程实施现状调查与对策研究、推进昆明区域国际中心城市人才交流的对策研究和昆明市基础教育适应城镇化发展的对策研究8项课题通过结题评审。已完成“创新教科研部门基层党组织三会一课内容与形式的实践研究、教师专业化程度与学生学业成就水平的相关性研究、昆明市心理健康——教师心理健康状况调查研究”等19项专项课题的开题论证工作,对各个课题组的“专项课题申报书·实施方案”进行审阅,提出修改意见,与课题组研讨,提高课题研究的科学性、针对性和可操作性。

(3)加强课题过程管理,指导学校开展基于教育教学问题解决的研究。教科院不断加强对各县(市)区和学校课题研究的管理和指导力度,通过以会代训做好“十三五”第二批课题开题论证工作,组织开展昆明教科研“十三五”第一批课题中期检查工作。2017年开展了两次集体结题评审,对34项规划课题、小课题进行结题评审。深入县区、学校、名师工作室开展教育科研培训10次;深入宜良县、倘甸两区、高新区、五华区、西山区、官渡区、方芳名师工作室开展教育科研培训。深入县(市)区、学校开展教育科研视导,有针对性的开展教育科研指导,帮助学校、教师解决课题研究中的技术问题,通过集体开题、结题现场观摩,课题研讨,以会代训,培养教育科研骨干。

(4)强化学术引领,努力办好《昆明教育研究》。一是加强栏目建设。做好“教研之声””和“学子风采”两个栏目的策划组稿工作。完成2017年《昆明教育研究》两期的策划、组稿、编辑、封面设计、校对、出版等工作。二是在全国教育内部报刊第27次协作交流会上,《昆明教育研究》荣获“全国优秀教育内刊奖”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市教育科学研究院部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.昆明市教育科学研究院

2.昆明市中小学科技教育活动中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市教育科学研究院(含昆明市中小学科技教育活动中心)部门2017年末实有人员编制71人(其中昆明市教育科学研究院2017年末实有人员编制55人,昆明市中小学科技教育活动中心2017年末实有人员编制16人)。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制71人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员59人(含参公管理事业人员0人),其中昆明市教育科学研究院在职在编44人,昆明市中小学科技教育活动中心在职在编15人。

离退休人员42人。其中:离休0人,退休42人,其中昆明市教育科学研究院退休40人,昆明市中小学科技教育活动中心退休2人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。


第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市教育科学研究院(含昆明市中小学科技教育活动中心)部门2017年度收入合计12,822,090.48元。其中:财政拨款收入11,462,424.58元,占总收入的89.40%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,359,665.90元,占总收入的10.60%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比,部门年度收入增加了830,381.10元,增长率为6.92%,其中财政拨款收入比上年减少529,284.80元,减少幅度为4.41%,主要原因是2017年项目经费减少;事业收入从上年度的0.00元增加到了1,359,665.90元,主要原因是2017年的项目经费的资金来源纳入了财政专户管理的非税收入。

图片1

二、支出决算情况说明


图片2


昆明市教育科学研究院(含昆明市中小学科技教育活动中心)部门2017年度支出合计12,822,090.48元。其中:基本支出10,879,443.58元,占总支出的84.85%;项目支出1,942,646.90元,占总支出的15.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0%。与上年对比,基本支出增加了1,649,750.09元,增长率为9.92%,主要原因是2017年工资调整。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市教育科学研究院(含昆明市中小学教育科技活动中心)正常运转的日常支出10,879,443.58元。与上年对比,增加了1,649,750.09元,增长率为17.87%,主要原因分析是工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.30%。

图片3


(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市教育科学研究院(含昆明市中小学教育科技活动中心)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的项目经费支出1,942,646.90元。与上年对比,项目经费支出减少了819,368.99元,减少幅度为29.67%,主要是因为2017年项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.昆教计【2017】5号全市职业教育教研经费财政拨款20,000元,年末全部支出,用于职业技术教育的调研及教研工作的开展。

2.昆教计【2017】5号《昆明教育研究》高考专号财政拨款30,000元,年末全部支出,用于高考专号的印刷工作。

3.昆教计【2017】5号昆明教育研究印刷费财政拨款50,000元,年末全部支出,用于《昆明教育研究》的印刷。

4.昆教计【2017】5号昆明市2017届科技周中小学生科技教育创意系列活动经费财政拨款16,200.00元,年末全部支出,用于科技周中小学生科技教育创意系列活动工作的开展。

5.昆教计【2017】5号第32届昆明市青少年科技创新活动补助经费财政拨款18,000.00元,年末全部支出,用于青少年科技创新活动补助工作的开展。

6.昆教计【2017】5号全市教科研研讨经费财政拨款27,000元,年末全部支出,用于全市教科研工作的开展。

7.昆教计【2017】5号非税——全市教科研活动外请专家工作经费(文三理四)财政专户管理资金100,000元,年末全部支出,用于文三理四教研活动的开展。

8.昆教计【2017】5号高三适应性检测财政拨款203,648.00元, 纳入财政专户管理的非税收入122,843.00元,合计326,491.00元年末全部支出,用于昆明市高三适应性检测工作活动的开展。

9. 昆教计【2017】5号非税——高三摸底调研测试纳入财政专户管理的非税收入606,916.00元,年末全部支出,用于高三摸底调研测试工作的开展。

10. 昆教计【2017】5号非税——高三复习教学质量检测纳入财政专户管理的非税收入529,906.90元,年末全部支出,用于全市高三教学质量检测工作的开展。

11.昆教计【2017】5号高三市统测学校考务工作经费财政拨款218,133.00元,年末全部支出,主要用于高三市统测的考务工作的开展。

2017年昆明市教育科学研究院项目收入支出情况表


项目

合计

资金来源

支出数

财政拨款

财政专户管理资金

财政拨款

财政专户管理资金

昆教计【2017】5号全市职业教育教研经费

   20,000.00

   20,000.00

   20,000.00

昆教计【2017】5号《昆明教育研究》高考专号

   30,000.00

   30,000.00

   30,000.00

昆教计【2017】5号昆明教育研究印刷费

   50,000.00

   50,000.00

   50,000.00

昆教计【2017】5号昆明市2017届科技周中小学生科技教育创意系列活动经费

   16,200.00

   16,200.00

   16,200.00

昆教计【2017】5号第32届昆明市青少年科技创新活动补助经费

   18,000.00

   18,000.00

   18,000.00

昆教计【2017】5号全市教科研研讨经费

   27,000.00

   27,000.00

   27,000.00

昆教计【2017】5号非税——全市教科研活动外请专家工作经费(文三理四)

 100,000.00

 100,000.00

 100,000.00

昆教计【2017】5号高三适应性检测

 326,491.00

 203,648.00

 122,843.00

 203,648.00

 122,843.00

昆教计【2017】5号非税——高三摸底调研测试

 606,916.00

 606,916.00

 606,916.00

昆教计【2017】5号非税——高三复习教学质量检测

 529,906.00

 529,906.00

 529,906.00

昆教计【2017】5号高三市统测学校考务工作经费

 218,133.00

 218,133.00

 218,133.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市教育科学研究院(含昆明中小学教育科技中心)部门2017年度一般公共预算财政拨款支出11,462,424.58元,占本年支出合计的89.40%。与去年相比减少529,284.80元,减幅为4.41%,主要原因分析2017年度的项目经费来源于纳入财政专户管理的非税收入,导致一般公共预算财政拨款收入减少,进而一般公共预算财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出344,210.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于发放教职工增加的奖励性绩效工资,按照昆明市人社局关于工资工作部署会议的要求,全市事业单位完善规范改革性补贴和奖励政策,增加工资标准,我单位已及时足额兑现给教职工。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出10,330,452.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.12%。主要用于教职工工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出8,953,603.43元;项目经费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费及差旅费等日常运转经费支出1,376,849.05元,所有支出严格按照相关政策依据执行,属于专项支出的专款专用。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)0.00元,占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业(类)支出0.00元,占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象(类)支出0.00元,占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出787,762.10元,占一般公共财政拨款总支出的6.87 %。主要用于支付教职工住房公积金707,522.00元,支付的金额根据住房公积金中心要求及时对当年住房公积金进行核定,根据核定数按时缴纳;支付购房补贴80,240.00元,支付的金额严格按照“昆明市市机关事业单位住房补贴申报审批表”的相关规定执行。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市教育科学研究院(含昆明中小学教育科技活动中心)部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47,200.00元,支出决算为44,544.05元,完成预算的94.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为44,544.05元,完成预算的94.37%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年的保险费降低。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2,160.02元,下降4.62%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2,160.02元,下降4.62%;公务接待费支出决算减少0.00元,下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年的保险费降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占“三公”经费总支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出44,544.05元,占“三公”经费总支出的100%;公务接待费支出0.00元,占“三公”经费总支出的0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44,544.05元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出44,544.05元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出开展教研活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市教育科学研究院部门2017年机关运行经费支出0.00元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市教育科学研究院部门资产总额6,199,738.45元,其中,流动资产1,311,750.25元,固定资产4,747,388.20元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产140,600.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少442,309.96元,主要是因为其他应付款的减少,导致单位的流动资产减少。固定资产相比上年减少了140,600.00元,这是因为审计人员进行审计之后认为我单位的网上阅卷系统软件、心海软件、电子白板软件应该计入无形资产核算,其中网上阅卷系统软件原值120,000.00 元、心海软件原值19,800.00元、电子白板软件原值800.00元,故无形资产合计原值为140,600.00元,但是固定资产重分类为无形资产并不会引起资产总额的增减变动。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入24,242.00元(此收入为代收代缴)。




资产情况表

 

2017年度

 

 

金额单位:元

项  目

行次

数量

价值

补充资料

年初数

年末数

年初数

年末数

栏  次

1

2

3

4

栏  次

行次

5

资产总额

1

6,642,048.41

6,199,738.45

一、本年坏账损失金额

23

一、流动资产

2

1,754,060.21

1,311,750.25

二、危房面积(平方米)

24

二、固定资产

3

4,887,988.20

4,747,388.20

  (一)上年年末数

25

 (一)房屋(平方米)

4

  (二)本年增加数

26

       1.办公用房

5

  (三)本年减少数

27

     2.业务用房

6

        其中:本年修复数

28

     3.其他(不含构筑物)

7

  (四)年末数

29

 (二)车辆(台、辆)

8

2

2

413,744.00

413,744.00

三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)

30

       1.轿车

9

1

1

211,608.00

211,608.00

四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)

31

       2.越野车

10

五、年末单位土地证证载面积(平方米)

32

       3.小型载客汽车

11

六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)

33

2

       4.大中型载客汽车

12

   1.副部(省)级及以上领导用车

34

       5.其他车型

13

1

1

202,136.00

202,136.00

   2.一般公务用车

35

2

 (三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)

14

   3.一般执法执勤用车

36

 (四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)

15

   4.特种专业技术用车

37

 (五)其他固定资产

16

4,474,244.20

4,333,644.20

   5.其他用车

38

减:累计折旧及减值准备

17

39

三、长期投资

18

40

四、在建工程

19

41

五、无形资产

20

140,600.00

42

减:累计摊销

21

43

六、其他资产

22

44



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额794,670.25元,其中:政府采购货物支出710,486.20元;政府采购工程支出84,184.05元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

政府采购情况表

2017年度

金额单位:元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合     计

1

734,288.00

734,288.00

734,288.00

794,670.25

794,670.25

794,670.25

货物

2

734,288.00

734,288.00

734,288.00

710,486.20

710,486.20

710,486.20

工程

3

服务

4

84,184.05

84,184.05

84,184.05

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

   2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件:附件一、收入支出决算总表

附件二、收入决算表

附件三、支出决算表

附件四、财政拨款收入支出决算总表

附件五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件八、财政专户管理资金收入支出决算表

附件九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


附件一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:昆明市教育科学研究院

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

11,462,424.58

一、一般公共服务支出

35

344,210.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

36

二、上级补助收入

3

三、国防支出

37

三、事业收入

4

1,359,665.90

四、公共安全支出

38

四、经营收入

5

五、教育支出

39

11,690,118.38

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

40

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

41

8

八、社会保障和就业支出

42

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

10

十、节能环保支出

44

11

十一、城乡社区支出

45

12

十二、农林水支出

46

13

十三、交通运输支出

47

14

十四、资源勘探信息等支出

48

15

十五、商业服务业等支出

49

16

十六、金融支出

50

17

十七、援助其他地区支出

51

18

十八、国土海洋气象等支出

52

19

十九、住房保障支出

53

787,762.10

20

二十、粮油物资储备支出

54

21

二十一、其他支出

55

22

二十二、债务还本支出

56

23

二十三、债务付息支出

57

本年收入合计

24

12,822,090.48

本年支出合计

58

12,822,090.48

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

59

年初结转和结余

26

   交纳所得税

60

   基本支出结转

27

   提取职工福利基金

61

   项目支出结转和结余

28

   转入事业基金

62

   经营结余

29

   其他

63

30

年末结转和结余

64

31

   基本支出结转

65

32

   项目支出结转和结余

66

33

   经营结余

67

总计

34

12,822,090.48

总计

68

12,822,090.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。


附件二:收入决算表

收入决算表

部门:昆明市教育科学研究院

 公开02表

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,822,090.48

11,462,424.58

1,359,665.90

201

一般公共服务支出

344,210.00

344,210.00

20199

其他一般公共服务支出

344,210.00

344,210.00

2019999

 其他一般公共服务支出

344,210.00

344,210.00

205

教育支出

11,690,118.38

10,330,452.48

1,359,665.90

20501

教育管理事务

11,690,118.38

10,330,452.48

1,359,665.90

2050199

 其他教育管理事务支出

11,690,118.38

10,330,452.48

1,359,665.90

221

住房保障支出

787,762.10

787,762.10

22102

住房改革支出

787,762.10

787,762.10

2210201

 住房公积金

707,522.00

707,522.00

2210203

 购房补贴

80,240.10

80,240.10

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





附件三:支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:昆明市教育科学研究院

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,822,090.48

10,879,443.58

1,942,646.90

201

一般公共服务支出

344,210.00

344,210.00

20199

其他一般公共服务支出

344,210.00

344,210.00

2019999

 其他一般公共服务支出

344,210.00

344,210.00

205

教育支出

11,690,118.38

9,747,471.48

1,942,646.90

20501

教育管理事务

11,690,118.38

9,747,471.48

1,942,646.90

2050199

 其他教育管理事务支出

11,690,118.38

9,747,471.48

1,942,646.90

221

住房保障支出

787,762.10

787,762.10

22102

住房改革支出

787,762.10

787,762.10

2210201

 住房公积金

707,522.00

707,522.00

2210203

 购房补贴

80,240.10

80,240.10

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



附件四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:昆明市教育科学研究院

单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11,462,424.58

一、一般公共服务支出

29

344,210.00

344,210.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

10,330,452.48

10,330,452.48

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

787,762.10

787,762.10

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

11,462,424.58

本年支出合计

52

11,462,424.58

11,462,424.58

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

53

一、一般公共预算财政拨款

26

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

总计

28

11,462,424.58

总计

56

11,462,424.58

11,462,424.58

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。


附件五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:昆明市教育科学研究院

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

11,462,424.58

10,879,443.58

582,981.00

11,462,424.58

10,879,443.58

582,981.00

201

一般公共服务支出

344,210.00

344,210.00

344,210.00

344,210.00

20199

其他一般公共服务支出

344,210.00

344,210.00

344,210.00

344,210.00

2019999

 其他一般公共服务支出

344,210.00

344,210.00

344,210.00

344,210.00

205

教育支出

10,330,452.48

9,747,471.48

582,981.00

10,330,452.48

9,747,471.48

582,981.00

20501

教育管理事务

10,330,452.48

9,747,471.48

582,981.00

10,330,452.48

9,747,471.48

582,981.00

2050199

 其他教育管理事务支出

10,330,452.48

9,747,471.48

582,981.00

10,330,452.48

9,747,471.48

582,981.00

221

住房保障支出

787,762.10

787,762.10

787,762.10

787,762.10

22102

住房改革支出

787,762.10

787,762.10

787,762.10

787,762.10

2210201

 住房公积金

707,522.00

707,522.00

707,522.00

707,522.00

2210203

 购房补贴

80,240.10

80,240.10

80,240.10

80,240.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



附件六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06表

部门:昆明市教育科学研究院

 单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

9,297,813.43

302

商品和服务支出

793,868.05

310

其他资本性支出

30101

 基本工资

3,145,952.00

30201

 办公费

85,982.15

31001

 房屋建筑物购建

30102

 津贴补贴

1,430,306.00

30202

 印刷费

8,420.00

31002

 办公设备购置

30103

 奖金

30203

 咨询费

31003

 专用设备购置

30104

 其他社会保障缴费

1,163,626.03

30204

 手续费

73.00

31005

 基础设施建设

30106

 伙食补助费

30205

 水费

5,375.84

31006

 大型修缮

30107

 绩效工资

2,388,901.00

30206

 电费

28,072.39

31007

 信息网络及软件购置更新

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

1,169,028.40

30207

 邮电费

27,453.00

31008

 物资储备

30109

 职业年金缴费

30208

 取暖费

31009

 土地补偿

30199

 其他工资福利支出

30209

 物业管理费

84,160.00

31010

 安置补助

303

对个人和家庭的补助

787,762.10

30211

 差旅费

150,104.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

30301

 离休费

30212

 因公出国(境)费用

31012

 拆迁补偿

30302

 退休费

30213

 维修(护)费

68,382.42

31013

 公务用车购置

30303

 退职(役)费

30214

 租赁费

31019

 其他交通工具购置

30304

 抚恤金

30215

 会议费

31020

 产权参股

30305

 生活补助

30216

 培训费

1,100.00

31099

 其他资本性支出

30306

 救济费

30217

 公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

 医疗费

30218

 专用材料费

30401

 企业政策性补贴

30308

 助学金

30224

 被装购置费

30402

 事业单位补贴

30309

 奖励金

30225

 专用燃料费

30403

 财政贴息

30310

 生产补贴

30226

 劳务费

24,760.00

30499

 其他对企事业单位的补贴

30311

 住房公积金

707,522.00

30227

 委托业务费

9,105.00

307

债务利息支出

30312

 提租补贴

30228

 工会经费

47,580.00

30701

 国内债务付息

30313

 购房补贴

80,240.10

30229

 福利费

193,265.00

30707

 国外债务付息

30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

44,544.05

399

其他支出

30315

 物业服务补贴

30239

 其他交通费用

14,491.20

39906

 赠与

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

1,000.00

人员经费合计

10,085,575.53

公用经费合计

793,868.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



附件七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07表

部门:昆明市教育科学研究院

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



附件八:财政专户管理资金收入支出决算表

财政专户管理资金收入支出决算表


 

公开08表

部门:昆明市教育科学研究院

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

说明:实际本年收入中项目支出1,359,665.90元,实际本年支出中项目支出1,359,665.90元,导入决算系统时未成功导入数据,所以2017年财政专户管理资金收入支出决算表金额为空。


附件九:“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门:昆明市教育科学研究院

单位:元

项 目

行次

预算数

决算统计数

栏 次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

47,200.00

44,544.05

 1.因公出国(境)费

3

 2.公务用车购置及运行维护费

4

47,200.00

44,544.05

   (1)公务用车购置费

5

   (2)公务用车运行维护费

6

47,200.00

44,544.05

 3.公务接待费

7

   (1)国内接待费

8

        其中:外事接待费

9

   (2)国(境)外接待费

10

(二)相关统计数

11

 1.因公出国(境)团组数(个)

12

 2.因公出国(境)人次数(人)

13

 3.公务用车购置数(辆)

14

 4.公务用车保有量(辆)

15

2

 5.国内公务接待批次(个)

16

    其中:外事接待批次(个)

17

 6.国内公务接待人次(人)

18

    其中:外事接待人次(人)

19

 7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 8.国(境)外公务接待人次(人)

21

二、机关运行经费

22

(一)行政单位

23

(二)参照公务员法管理事业单位

24

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

   2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。