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  • 索 引 号:015113614-201809-142610
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市教育局
  • 发文日期:2018-09-21 16:15
  • 名  称:昆明市艺术学校部门2017年度部门决算
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昆明市艺术学校部门2017年度部门决算

第一部分 昆明市艺术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 昆明市艺术学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能。

昆明市艺术学校的职能是培养中等学历艺术人才,促进艺术教育事业发展,开展社会文化艺术服务。

学校自1982年建校以来,在各级政府的关心支持下,学校现已发展成为一所教学设备先进,教学质量一流,师资雄厚,专业多样的融艺术特色高中、九年义务教育、职业教育为一体的综合性艺术学校。学校是中国艺术职业教育学会理事单位,云南省首批“华文教育基地”, “云南省中等职业教育德育工作实验基地学校”,是中央音乐学院、北京舞蹈学院云南考级点。学校开设音乐(声乐、器乐)、舞蹈(舞蹈表演、国际体育舞蹈)、美术(美术绘画、美术设计)、影视(影视表演、播音主持)、学前教育五个专业。音乐、舞蹈专业是我市中等职业学校的骨干专业,学校艺术教育设施齐全,有标准排练厅10个,琴房40间,电钢琴教室一间,配备标准乐理教室、美术画室及演播厅。

学校紧紧围绕“深化教育改革,狠抓教学质量,办人民满意的艺术教育”这个中心,团结务实,与时俱进,改革创新,以教学为中心,以立德树人为根本任务,加强制度建设和规范化管理,全面提高教育教学质量,进一步加强德育工作,完善后勤服务保障体系,争创省市级艺术教育示范基地,努力打造昆明市的艺术教育品牌学校。全力提升师生的整体人文素养,形成可持续发展的办学机制,营造和谐、幸福、民主的校园氛围,将我校建设成为学生喜欢、教师幸福、家长满意、社会认可的昆明市优质艺术特色学校。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

2013年1月8日,中共昆明市委机构编制办公室《关于调整昆明市艺术学校编制结构的批复》中确定,昆明市艺术学校设管理岗位2人,专业技术岗位73人,工勤技能岗位2人。已按此批复的编制人数向昆明市人力资源和社会保障局进行岗位设置核准审批。

截止2017年12月31日,共有在编人员68人,退休职工38人。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

(1)2017年按期退休3人;

(2)2017年8月,公开招聘6人;

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

2017年昆明市艺术学校在昆明市教育局党委的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十八大、十九大和昆明市第十一次党代会精神,紧紧围绕“狠抓教学质量,办人民满意的艺术教育”这个中心,团结务实,带领全体教职工与时俱进,坚持德育为首,以教学为中心,加强制度建设,规范教育教学管理,全面提高教育教学质量,加强安全教育,构建和谐校园,学校各项工作取得了长足的进步,在全体教职工共同努力下,教育教学工作硕果累累,我校组织学生参加全国、省、市各级各类比赛,共获得18个奖项。其中,我校的国标专业在2017年中国大中学生体育舞蹈联赛中荣获中学生组一等奖,学校学前教育专业和舞蹈专业在三月份大理举办的云南省中等职业学校技能比赛中获得团体二等奖。在昆明市第二十八届学生艺术节中,我校合唱、群舞获一等奖,三独、美术绘画及演讲在比赛中分获一、二等奖。在昆明市第三届学生语言大赛中我校获得一等奖第一名。学校的办学成效逐渐得到了各级领导和社会的认可,由市委宣传部牵线搭桥,国家一级作曲家万里老师和作词家蒋明初老师与我校合作,共同打造系列音乐合唱剧目《山林童话》,这被省委宣传部、市委宣传部列为精品文艺项目。该剧目排练完成后,将参加全国高水平的合唱比赛,并进行巡演,为弘扬我省民族音乐作出积极贡献。这是学校引入音乐大师进校园,提升学校办学水平和社会地位的一次好机会。

一、领导班子政治思想建设方面

1.坚持政治学习不放松,不断提高班子成员的政治思想素质。一年来,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十八大、十九大和昆明市第十一次党代会精神。通过理论学习,不断提高班子成员理论水平,坚定理想信念,牢记党的宗旨,与时俱进,创先争优。

2.认真落实“两学一做”学习教育制度化常态化工作,不断增强领导干部党性修养,增强自律意识。通过学习党章、《中国共产党廉洁自律准则》,及习总书记重要讲话精神,进一步牢固树立了“四个意识”和全心全意为人民服务的理念和大局观念,进一步增强了“勇于担当”的时代责任感。以实际行动增强班子之间的团结,构建和谐班子,班子成员之间达成沟通、信任、尊重、理解、平等的共识。

3.认真落实党风廉政建设责任制和领导干部“一岗双责”工作要求,学校领导班子成员带头发挥表率作用,解放思想,求真务实,开拓创新,清正廉洁,做到在重大问题决策、评优评先、职称晋升、干部选拔任用方面切实贯彻执行党的民主集中制,坚决走民主程序,形成一个良好的决策机制,做到公平、公正、公开,让全校教职工满意。学校领导班子成员从不参与干涉学校设施设备的采购及基建工程建设,严格执行财务管理制度。

二、以创新精神,科学谋划学校发展

学校领导班子积极探索利用学校的资源优势来促进学校发展的新思路,构建灵活多样的办学形式。

1.为进一步树立学校的艺术教育品牌,满足人民群众对优质艺术教育的需求,吸引优秀的艺术苗子来我校学习艺术,培养更多更好的艺术人才,同时也让艺校的老师更有尊严。学校领导班子创新办学思路,在市教育局的关心支持下开办了普高艺术班,并配齐配全了所有的理、化、生实验器材,这使学校办学水平得到了极大的提升。两年来,我校普高二三年级艺术特色班参加云南省学业水平测试,物理、生物、通用技术等学科会考通过率100%,得到了家长、社会的一致赞誉。正是凭着这样勇于改革,敢于创新的精神,学校的办学逐渐得到了社会的认可,艺术教育品牌效益得以进一步彰显。2018年将迎来第一届普高艺术班毕业生,我们正期待他们能取得好的成绩。

2.为充分利用我校的优质艺术教育资源,学校经多方努力并经省教育厅批准开设了学期教育专业,现已有两届毕业生。为使学生的学历得到进一步提升,在学校班子的努力下,我校的学前教育和数字媒体艺术设计专业顺利与云南文化艺术职业学院联办了五年制大专。学前教育专业作为学校办学效益的一个增长点,为进一步打造好该专业,进一步扩大生源规模,我们积极主动地利用昆明市“三名工程”好政策,引进了学前教育专家名师来学校,引领专业发展,培养青年教师,加强学科建设,为社会培养更多更好的优质幼儿教育艺术人才。

3.随着教育改革的不断深化,职业教育面临着生均经费的严峻考验。为了办好学校,经学校班子研究决定增设了四门专业。其中有社会需求较大的航空服务和计算机音乐制作专业,这些专业申报成功后我们将进一步与有办学实力,生源量大的高职院校合办五年制大专。

4.我校是“云南省中小学校民族文化艺术教育基地”,旨在促进民族教育和民族文化艺术的发展,加强少数民族文化艺术骨干人才培养。我校充分利用“云南省中小学校民族文化艺术教育基地”这个平台,不断提高学校社会认可度和知名度,增强学校办学活力。特别值得一提的是,2017年我们第三期230名全省各州市的艺术教师培训班,由于我们的精心组织和安排,特别是名家大师的亲自授课和一线教师的教学经验分享,得到了学员们的高度赞赏,并纷纷表示要把各州市的优秀艺术苗子送到我校培养。

三、进一步加强学校内部管理,努力提高教育教学质量

1.全面深入开展师德师风教育活动,以师德师风建设促教育教学质量提高。

“学高为师,德高为范”,在依法治校的前提下,学校将教师职业道德建设放在教师队伍建设的突出位置,以认真贯彻执行《昆明市教育系统开展教师职业道德规范专项治理工作的通知》为契机,开展了以“立师德、正师风、铸师魂”为主题的系列教育活动。在组织老师们认真学习相关文件的同时,学校严格遵照教育局的规定,要求每位教师对照《开展教师职业道德规范专项治理工作的各项要求》作自检自查,并与学校签订了《承诺书》。通过此项活动的开展,使老师们对建立良好的师德师风有了进一步的认识,不断提高了教师职业道德素质,规范了教师的教学行为,教育激励全体教师爱岗敬业,教书育人,爱校如家,爱生如子,内强素质,外塑形象,以崇高的师德育好人才。涌现出了“昆明市身边的好老师”、“ 昆明市最美班主任”。

2.依法治校,加强制度建设,规范教学常规管理,努力提高教育教学质量。

为规范学校教育教学管理,学校班子认真分析学校的校情,不断充实完善了相关的教学管理规章制度,以制度管人,以制度育人,以制度规范学校的行政行为和教师的教学行

为,进一步增强学校的竞争实力,努力推进学校新的发展。

   艺术教育必须为社会服务,为弘扬社会主义文化服务。为了更好地锻炼学生,学校积极组织学生参加各级各类社会公益演出,如盘龙江艺术节、昆明市新年商务活动开幕式、云南省台胞台属新春联谊会等,得到了省市级领导一致好评。通过参加这些活动,让我们的艺术教育更好地服务于社会,让学生走向社会大舞台,既宣传了学校,又提高了学校的品牌效益。

3.积极搞好校本培训,促进教师教育教学水平不断提高和专业成长。

为不断提高我校教师的教育教学水平,学校每学期都注重搞好教师的培训工作。2017年是我校“高雅艺术进校园,大师名人在身边”的一年,通过邀请国内外知名的高水平专家入校通过讲学、指导教学、参与教学等形式全面提升学校各专业的教育教学水平。我校邀请了著名作曲家万里、作词家蒋明初、云南重彩画专家陈一云教授等到校开展讲座,对提升老师们的教学水平有了极大的帮助,增强了老师的艺术欣赏能力,从“教”与“学”两个方面有效提高了艺术专业教学质量。由于学校多方举措促进教师专业成长,2017年学校涌现出了“春城名师”、市级“骨干教师”、“教坛新秀”。评选出校级各学科带头人14人,校级骨干教师7人。

4.积极开展教学成果展示活动,鼓励教师积极参加各级各类专业比赛,以赛促教,取得了可喜的成果。

每学期末,我校都要举办教育教学汇报展演,邀请各级领导和兄弟学校来指导和观摩我们的教育教学成果,同时也为我们辛勤工作在一线的老师们提供一个展示他们教学成就的大舞台,每一次展演都是我们前进的一个脚印,也意味着我们朝着更高的目标不断迈进。作为艺术学校必须通过开展丰富多彩的校园文化活动和教学成果展示来促进教育教学质量的提高,激发起广大教师教书育人的积极性,以赛促教学、以赛促发展,老师之间无形中形成了“赶”、“比”、“拼”的良好育人氛围。2017年,学校党支部开展了以“党在我心中”七一庆祝活动,行政、工会、团委等共同组织开展了艺术节系列活动。通过各项活动的开展充分展现了我校师生朝气蓬勃、奋发向上的精神风貌,展示了我校艺术教育的丰硕成果,营造了健康高雅的校园文环境,提高了师生的人文素养和审美情趣。

5.加强德育工作,加强对学生的规范管理。

通过制定班主任精细化管理方案,加强班主任队伍建设;以创文明城市和社会主义核心价值观教育等活动为载体,宣扬荣辱与共的观念,培养爱国、爱校情感,着力加强未成年人思想道德的建设;以表彰文明、学习楷模为主题,积极开展好主题班会、征文演讲比赛等,推动学校精神文明建设;开展好“五四”入团仪式、18岁成人礼、经典诵读比赛等系列活动;开展丰富多采的团队活动,组织志愿者走进社区和老年公寓进行社会实践,开展“与信仰对话”、“ 习近平的七年知青岁月”主题学习活动,“践行新思想拥抱新时代” 主题团会,营建积极向上的文化氛围。另一方面,狠抓常规管理和养成教育。从《中学生行为守则》和《中学生日常行为规范》入手,重点从养成教育、学习习惯、社会公德和文明礼貌等方面进行教育。具体是对学生文明行为等方面加大了检查力度,发现问题及时处理,并根据实际制定和完善学生管理机制,从严从细从实强化管理。成立家长委员会,加强家校联系,班主任与学家长保持长期联系,做到及时沟,使学生管理工作顺利开展,取得成效。并把学生的纪律教育、法制教育和心理健康教育纳入了德育教育范围。结合学校实际,坚持以教育为本,以预防为主的法制教育工作理念,建立健全学校法制教育机制,定期对学生进行法制教育。利用板报、班会、国旗下的讲话等对学生开展法律法规宣传教育,使学生做到知法、懂法、守法。通过行之有效的德育工作和丰富多彩的校园文化活动开展,学校的校风校貌发生了很大的变化,孩子们变得文明守纪,越来越有礼貌越来越可爱自信了。

6.“华文教育”成果显著

作为云南省首批“华文教育基地”,2017年也是我校扩大对外交流,华文教育成果显著的一年。

在国侨办、省市侨办的关心与支持下,2017年7月至8月,先后有来自加拿大的70名青少年师生、来自柬埔寨的30余名师生到我校开展为期12天的“中国昆明丽江艺术夏令营”活动。夏令营活动中,我校精心安排了民族文化技艺学习和交流,组织营员学习合唱、中国民族民间舞蹈、美术手工等艺术技能;参观考察昆明、丽江名胜古迹。两期夏令营活动的开展让海外华裔青少年了解到了绚丽多彩的自然风光和灿烂悠久的历史民族文化,不仅增强了彼此间的沟通了解,更增添了血浓于水的骨肉亲情,对增进海外华裔青少年对祖籍国文化和家乡民族风情的了解,促进海内外青少年的沟通交流,扩大中国文化的影响力和感染力有着极其重要的意义和作用。

2017年12月,我校组织了两个出访团队共12人赴泰国华文教育机构进行交流。各出访教师经过充分准备,在泰国相关华文学校开展了才艺授课培训、经验交流座谈、观摩调研等活动,受到了当地华校机构、华校师生的热烈欢迎。此次出访增加彼此间的了解和友谊,拓宽了联系渠道,进一步增强了双方的交往互信,对促进今后华文教育工作开展及长远的文化艺术交流合作奠定了良好的基础。

今年我校还将陆续外派教师到泰国、老挝、柬埔寨进行艺术文化交流。相信在各级领导的关心和支持下,我们有信心将学校华文教育工作做得更好,为国家“一带一路”战略服务,为中华传统文化的传承与发扬做出积极贡献。

7.认真做好校园安全工作,切实维护学校稳定。

校园安全工作是我校党支部及行政管理工作的重点,从领导班子到全体教职工都高度重视。为使安全工作落到实处,我们还专门成立了学校安全办公室,明确划分校园安全工作职责,从校长到职工根据岗位实际层层签订安全责任书,从国旗下的讲话、科室会议、党员大会、中层干部会及教职工大会中不断强调校园安全工作的重要性,做到警钟长鸣、防患未然,让广大教职工时时绷紧安全工作这根弦。建立校园值班制度,从学校领导班子成员、中层干部及部分党员教师每天上午7:30到晚上10:00轮流值班,琴房配置了一名专职人员从早到晚守护学生的安全,宿舍有老师24小时值班。对可能存在的安全隐患做到及时研判,不断制定和完善相关工作应急预案和管理制度,从门卫到宿管都严格落实规定的检查制度。在每年的教师资格考试、中高职艺术专业考试等学校重要活动和重大节假日期间,积极联合学校周边友邻单位、社区、派出所和交警部门,充分做好安全保卫和防范检查工作。由于措施到位,落实有效,一年来我校没有发生任何安全责任事故。

8.认真做好后勤服务工作

后勤工作是学校工作的重要组成部分,是教育教学的物质基础,搞好后勤服务对保障学校教学任务的完成有着重要意义。根据《昆明市教育局关于批复2017年局直属学校(单位)预算的通知》,成立了政府采购领导小组,依据政府采购管理办法,按教育局、财政局各处室的要求,完成了2017年政府采购的相关工作。2017年学校总务后勤工作的一大亮点是学校信息化建设和校舍美化建设。为不断提高学校办学水平,实现学校艺术教育现代化,经学校多方努力,得到了市教育局和财政局的支持,2017年增加了对我校中央、省级财政的专项经费250万的项目,用于学校信息化建设和校舍改造,为学校教育教学服务提供了保障。

为了顺利完成各项采购任务和学校基建修缮工作,学校领导班子放弃了暑假休息时间,加班加点,努力争取时间在假期完成了相关工作。目前学校信息化建设水平明显提升,全部文化课教室安装了交互式电子白板和投影仪,舞蹈专业教室安装了液晶大屏,完成了教学楼的综合布线,还配置了两间高标准的数字媒体实训教室,为教学质量的提升提供了保障。与此同时,面对破旧的校舍我们对食堂进行了改造,对教学楼、综合楼外墙进行了装修,改善了学校办学条件,美化了教学环境,使学校面貌焕然一新。

兵马未动、粮草先行,后勤工作是学校教育教学的基础性工作。一年来,按照中央和省市的规定,大幅压缩“三公”经费,节省各方面开支,把有限的经费尽量用来满足学校正常运转。在后勤服务方面,长年保持每天24小时有专人值班,保证每天学校卫生干净、整洁,水、电畅通,垃圾及时清运,绿化每天都专人管养,对食堂、小卖部进行不定期检查,监督饭菜卫生、质量、价格,确保学校正常的教育教学秩序。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市艺术学校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。分别是:

1. 昆明市艺术学校

2.……

3.……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市艺术学校部门2017年末实有人员编制77人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制77人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员68人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 2 辆,在编实有车辆2辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)


第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市艺术学校部门2017年度收入合计14,695,514.27元。其中:财政拨款收入14,018,701.27元,占总收入的95.39%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入676,813.00元,占总收入的4.61%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比比去年增加2444564.35元,增长19.95%,主要原因分析:2017年我校由省级资金追加了职业教育质量提升项目资金250万元的,用于购置学校固定资产和创建全国文明城市对教学楼进行外墙粉刷。

本年度财政拨款收入年初预算为1124.45万元,比去年增加5.37%;其中:基本支出1041.25万元,比去年增加14.54%;项目支出151.02万元,比去年减少24.61%。基本支出增加的主要原因是:增加了工作人员,相应增加了工资、社会保险费及住房公积金,致使基本支出增加。

上年结转和结余

本年收入

合计

其中:

预算

决算

增减%

财政拨款

事业收入

其他收入

预算

决算

增减%

预算

决算

增减%

预算

决算

增减%

0

1192.27

1469.55

23.26

1124.45

1401.87

24.67

67.82

67.68

-0.21

0

0

0

各项收入占总收入比重


单位

项目

行次

收入总计

其中:

收入构成

财政拨款收入

事业收入

财政拨款收入%

事业收入%

栏次

1

2

3

8

9

合计

1

1469.55

1401.87

67.68

95.40

4.6

昆明市艺术学校

2

1469.55

1401.87

67.68

95.40

4.6

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

昆明市艺术学校部门2017年度支出合计14,695,514.27元。其中:基本支出10,388,756.27元,占总支出的70.69%;项目支出4,306,758.00元,占总支出的29.31%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比比去年增加2444564.35元,增长19.95%,主要原因分析:2017年我校由省级资金追加了职业教育质量提升项目资金250万元的,用于购置学校固定资产和创建全国文明城市对教学楼进行外墙粉刷。

本年支出

合计

其中:

预算

决算

增减%

基本支出

项目支出

预算

决算

增减%

预算

决算

增减%

1192.27

1469.55

23.26

1041.25

1038.88

-0.23

151.02

430.68

185.18

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市艺术学校正常运转的日常支出10,388,756.27元。与上年对比增加708596.35元,增长7.32%,主要原因分析主要原因增加了工作人员,相应增加了工资、社会保险费及住房公积金,导致日常支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.26% 。

图片1

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市艺术学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,306,758.00元。与上年对比增加1735968元,增长67.53%,主要原因分析项目支出增加的主要原因为省级资金追加了职业教育质量提升项目资金250万元。具体项目开支及开展工作情况项目支出主要用于购置新增资产、创建全国文明城市对教学楼进行外墙粉刷。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市艺术学校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出14,018,701.27元,占本年支出合计的95.39%。与上年对比降低3.47%,主要原因分析:2017年我校学生人数增加,学费收入增加,致使我校事业收入增加,一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的比例下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出558,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于工资调整增加的人员津贴补贴;

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

 5.教育(类)支出12,458,481.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.87%。主要用于人员经费(工资、社会保险费)7970592.27元、日常公用经费(办公费、水电费、差旅费、维修费等)857944元、项目支出3629945元;

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

 8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

 19.住房保障(类)支出1,002,220.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于住房公积金缴纳;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况)。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市艺术学校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67200.00元,支出决算为47,200.00元,完成预算的70.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为47,200.00元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出为零。

单位名称

本年“三公经费”支出合计

上年“三公经费”支出合计

比上年增减

本年公务用车运行维护费小计

上年公务用车运行维护费小计

比上年增减

本年公务接待费小计

上年公务接待费支出小计

比上年增减

昆明市艺术学校

47200

97050

-49850

47200

47200

0

0

0

0

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少49900.00元,下降51.39%。其中:因公出国(境)费支出决算减少49900.00元,下降51.39%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有因公出国(境)费支出导致减少。

图片2

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出47,200.00元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。


2. 公务用车购置及运行维护费支出47,200.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出47,200.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于学校公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于    (相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于    (相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市艺术学校部门2017年机关运行经费支出0.00元,与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX(相关使用情况)。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市艺术学校部门资产总额28,395,684.62元,其中,流动资产538,198.56元,固定资产19,671,989.20元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程8,185,495.86元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2090842.46元,其中;流动资产增加210554.86元,固定资产增加1880287.6元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表





资产情况表













财决附01表

编制单位:昆明市艺术学校




2017年度




金额单位:元

项  目

行次

数量

价值

补充资料

年初数

年末数

年初数

年末数

栏  次


1

2

3

4

栏  次

行次

5

资产总额

1

26,304,842.16

28,395,684.62

一、本年坏账损失金额

23

0.00

一、流动资产

2

327,643.70

538,198.56

二、危房面积(平方米)

24

二、固定资产

3

17,791,702.60

19,671,989.20

  (一)上年年末数

25

0.00

 (一)房屋(平方米)

4

9,621.72

9,621.72

11,969,845.51

11,969,845.51

  (二)本年增加数

26

0.00

       1.办公用房

5

9,621.72

9,621.72

11,969,845.51

11,969,845.51

  (三)本年减少数

27

0.00

     2.业务用房

6

0.00

0.00

0.00

0.00

  其中:本年修复数

28

0.00

     3.其他(不含构筑物)

7

0.00

0.00

0.00

0.00

  (四)年末数

29

0.00

 (二)车辆(台、辆)

8

4

4

602,416.19

602,416.19

三、年末单位负担费用

的供暖面积(平方米)

30

0.00

       1.轿车

9

1

1

142,945.19

142,945.19

四、年末单位出租出借

房屋面积(平方米)

31

0.00

       2.越野车

10

0

0

0.00

0.00

五、年末单位土地证

证载面积(平方米)

32

10,446.80

       3.小型载客汽车

11

3

3

459,471.00

459,471.00

六、年末单位车辆工作

用途情况(台、辆)

33

4

       4.大中型载客汽车

12

0

0

0.00

0.00

1.副部(省)级

及以上领导用车

34

0

       5.其他车型

13

0

0

0.00

0.00

   2.一般公务用车

35

4

 (三)单价50万元(含)

以上的通用设备(台、套…)

14

0

0

0.00

0.00

   3.一般执法执勤用车

36

0

 (四)单价100万元(含)

以上的专用设备(台、套…)

15

0

0

0.00

0.00

   4.特种专业技术用车

37

0

 (五)其他固定资产

16

5,219,440.90

7,099,727.50

   5.其他用车

38

0

减:累计折旧及减值准备

17

0.00

0.00


39


三、长期投资

18

0.00

0.00


40


四、在建工程

19

8,185,495.86

8,185,495.86


41


五、无形资产

20

0.00

1.00


42


减:累计摊销

21

0.00

0.00


43


六、其他资产

22

0.00

0.00


44




















填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

        2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资

(三)政府采购支出情况

我校2017年政府计划采购资金750,213.00元,实际采购金额748,813.00元,其中:工程采购316,813.00元,服务采购432,000.00元。

政府采购情况表

   编制单位: 昆明市艺术学校                                                                                                    单位:元

项目

行次

采购计划金额






实际采购金额








总计

采购预算

(财政性资金)




非财政

性资金

总计

采购预算

(财政性资金)




非财政性

资金




合计

一般公共预算

政府性

基金预算

其他资金



合计

一般公共

预算

政府性

基金预算

其他资金


栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合 计

1

750,213.00

750,213.00

750,213.00

0.00

0.00

0.00

748,813.00

748,813.00

748,813.00

0.00

0.00

0.00

货物

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工程

3

318,213.00

318,213.00

318,213.00

0.00

0.00

0.00

316,813.00

316,813.00

316,813.00

0.00

0.00

0.00

服务

4

432,000.00

432,000.00

432,000.00

0.00

0.00

0.00

432,000.00

432,000.00

432,000.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

   2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。


(四)预算绩效信息

1、评价思路

确认当年度学校整体支出的绩效目标→梳理学校内部管理制度及存量资源→分析确定当年度学校整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

2、评价目的

通过收集学校(单位)基本情况、预算制定与明细、学校中长期规划目标及组织架构等信息,分析学校(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

3、评价依据。

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》、部门(单位)2017年度部门预算绩效目标批复文件、部门(单位)三定方案、年度工作任务目标及中央、省、市相关政策规定等依据,严格对照昆明市教育局《党政工作目标责任书》的具体工作要求进行评价。

4、评价对象及评价时段。

评价对象为纳入市本级部门预算管理的全部资金;评价时段:本年1月1日至12月31日。


(五)其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

一、部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门(单位)财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

附件:昆明市艺术学校2017年度部门决算表